Чем мы можем вам помочь?

Как привязать оплату поставщику к конкретным накладным

Обновлено 1 месяц назад

Если нужно оплатить долг поставщику по конкретной накладной — привяжите к ней оплату в разделе «Касса за день».

1. Перейдите в раздел «Касса за день».

2. Нажмите «Платёж поставщику».

3. Выберите поставщика. Для этого нажмите на поле «Поставщик» и выберите нужного из выпадающего списка.

4. Введите сумму оплаты. 

В поле «Задолженность после» увидите состояние расчётов с поставщиком, если внесете оплату. Например, какая предоплата появится, или какая сумма долга останется.

5. Выберите, с какого счёта хотите заплатить. Например, из кассы.

6. Поставьте галочку «Привязать платёж». 

7. Откроется новое окно со списком неоплаченных и частично оплаченных накладных. Поставьте галочки возле тех накладных, к которым привязываете оплату.

8. Если вносите только часть средств, напишите какую сумму к какой накладной привязывает в колонке «Оплатить».

9. Нажмите «Создать платёж».

Готово! 

Оцените эту статью