В данном отчёте отображается список накладных возврата товара поставщику за выбранный период времени (1).

В отчёте представлены такие данные:

1) дата возврата товара поставщику (2);

2) номер накладной (3);

3) дата накладной (4);

4) с какого склада (5);

5) какому поставщику (6);

6) сумма (7);

7) примечания (8).

Для того чтобы просмотреть подробно список товаров в накладной нажимаете левой кнопкой мыши «детальнее» напротив нужной накладной (9).



Можно отфильтровать данные в таблице по поставщику (1).



Погашение задолженности перед поставщиком или внесение предоплаты осуществляется в разделе «Касса за день» (1) - «Платеж поставщику» (2).



В открывшемся окне выбираете поставщика (1), по которому будет указано, есть ли по нему задолженность или предоплата.
Ниже вносите сумму для оплаты (2), выбираете счет, с какого производится расчет (3), по данному счету будет отображаться остаток средств на текущий момент (4). Ниже отображается сумма задолженности или предоплаты после оплаты поставщику (5).

Так же платеж можно привязать к конкретной накладной отметив это соответствующей галочкой (6).



Откроется список накладных, где Вы выбираете нужную накладную (1).